Seguimiento de entregables

10 entregables en 4 fases del proyecto de cualificación

Fase I

E1

Informe de Situación Actual

Pending

Modelo operativo, flujos, roles e inventario.

Mes 1 0%

Fase II

E2

Informe de Análisis Diferencial

Pending

Brechas vs. eIDAS / ETSI / ENS / RGPD.

Mes 2 0%

Fase II

E3

Matriz de Trazabilidad

Pending

Requisito ↔ evidencia ↔ acción.

Mes 2 0%

Fase III

E4

Informe de Dependencias Técnicas y Operacionales

Pending

Dependencias críticas con terceros y subsistemas.

Mes 3 0%

Fase III

E5

Análisis de Riesgos

Pending

Amenazas, vulnerabilidades, impacto y mitigaciones.

Mes 3 0%

Fase IV

E10

Catálogo de Evidencias

Pending

Evidencias necesarias para superar la auditoría CAR.

Mes 6 0%

Fase IV

E6

Proceso de Cualificación como TSP

Pending

Fases del proceso de cualificación QERDS y TSA.

Mes 4 0%

Fase IV

E7

Plan de Adecuación

Pending

Plan integral con hitos, dependencias y responsables.

Mes 4-5 0%

Fase IV

E8

Plantillas de documentos CAR

Pending

DPC, política TSA, plan de terminación, etc.

Mes 5 0%

Fase IV

E9

Requisitos de Seguridad

Pending

Requisitos para evolución de sistemas implicados.

Mes 5 0%